Законопроектом предусматривается увеличение доходов и расходов областного бюджета на 2 млрд. руб.
Уточнение прогноза собственных поступлений с учетом прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета на 1,98 млрд. рублей, в том числе:
1,63 млрд. рублей – увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с фактически сложившимися темпами поступления налога от индивидуальных предпринимателей и с доходов, не связанных с заработной платой;
354,3 млн. рублей – увеличение штрафов, главным образом взимаемых ГИБДД.
Планируемое увеличение налоговых и неналоговых доходов будет направлено на следующие цели:
- решение социально-значимых вопросов местного значения - 1,8 млрд. руб.;
- реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области - 1162,3 млн. рублей;
- реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» - 234 млн. рублей;
- повышение средней заработной платы работников областных учреждений культуры и доведение зарплаты работников вспомогательного персонала до уровня нового МРОТ- 61,6 млн. рублей;
- финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг в сфере среднего профобразования (обеспечение питанием детей-сирот, приобретение ГСМ для обучения вождению учащихся по отдельным специальностям, приобретение моющих средств) - 52,5 млн.рублей;
- приобретение нежилых помещений для организации работы офисов врачей общей практики в отдаленных микрорайонах города Челябинска – 20,5 млн. рублей;
- возведение пяти модульных фельдшерско-акушерский пунктов в Агаповском, Брединском, Еткульском, Кизильском районах и Копейском городском округе – 20,5 млн.рублей;
- социальные выплаты отдельным категориям граждан (детям войны, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, членам семей погибших военнослужащих) – 16,7 млн.рублей;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в сфере содействия занятости населения (проф. обучение 342 безработных граждан) – 4,3 млн. рублей.
Дополнительные трансферты из федерального бюджета в сумме
62,4 млн. руб. будут направлены на:
- лекарственное обеспечение федеральных льготников – 46,9 млн.рублей;
- санаторно-курортное лечение федеральных льготников 9,2 млн.рублей;
- частичное покрытие расходов на ликвидацию последствий паводка в летний период 2013 года на территории Челябинской области
(за счет средств резервного фонда Правительства РФ)- 3,2 млн.рублей;
- комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек (за счет средств резервного фонда Президента РФ)- 1,3 млн. рублей.
На 1,3 млрд. рублей сокращены расходы на обслуживание госдолга (расчетная экономия до конца года).
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят: доходы – 127,3 млрд. рублей; расходы – 136,1 млрд. рублей; дефицит остается без изменений и составит – 8,7 млрд. рублей.
